大竹县河长制工作管理中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县河长制工作管理中心是贯彻执行国家财税政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等政府管理相关工作的县政府组成部门。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹
县河长制工作管理中心坚持科学发展、加快发展的工作指导，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、部门预算单位构成
大竹县河长制工作管理中心属事业单位，为县人民政府所属公益一类正股级事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹河长制工作管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算1292947元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算1292947元，其中：财政拨款收入1292947元，占100%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算1292947元。其中：其中：农林水支出933421元,占72.19%；社会保障和就业支出225652元，占17.45%；卫生健康支出46355元，占3.59%；住房保障支出87519元，占6.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算1292947元，比2023年财政拨款收支总预算增加15396元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入15396元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1292947元；支出包括：农林水支出933421元、社会保障和就业支出225652元、卫生健康支出46355元；住房保障支出87519元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款1292947元，比2023年预算数增加15396元。主要包括：人员经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出933421元,占72.19%；社会保障和就业支出225652元，占17.45%；卫生健康支出46355元，占3.59%；住房保障支出87519元，占6.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（213）水利（03）江河湖库水系综合整治（19）:2024年预算数为926710元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2024年预算数为116692元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：2024年预算数为99096元，主要用于单位退休职工目标奖。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2024年预算数为87519元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2024年预算数为9864元，主要用于遗属生活补助。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2024年预算数为42799元，主要用于：单位职工医疗保险及补充医疗支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2024年预算数为3556元，主要用于：单位职工医疗保险及补充医疗支出。
8.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：2024年预算数为6711元，主要用于：其他水利支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1214947元，其中：
人员经费1088850元，主要包括：基本工资302244元、津贴补贴7488元、绩效工资419292元、机关事业单位基本养老保险缴费116692元、职工基本医疗保险缴费42799元、住房公积金87519元、生活补助108960元、奖励金300元。
公用经费126097元，主要包括：办公费28800元、差旅费30000元、会议费3000元、培训费2000元、公务接待费3000元、工会经费10345元、福利费21925元、其他交通费5000元、其他商品和服务支出22027元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数3000元，其中：公务接待费3000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费公务接待费与2023年预算持平。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2024年，大竹县河长制工作管理中心的事业运行经费财政拨款预算为126097元，比2023年预算减少1337元，减少1.04%。主要原因是：商品和服务支出经费减少。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县河长制工作管理中心安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县河长制工作管理中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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2024年4月30日
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