一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.负责县人民代表大会、县人大常委会、党组会议以及其他重要会议的筹备和会务工作；
2.负责草拟县人民代表大会、县人大常委会、党组会议以及其他重要会议有关决议、决定、相关文件的复核、编发及其相关工作；
3.负责县人大机关机构编制、人事、劳动工资和老干部管理工作;
4.负责机关党建、纪检工作，组织机关全体职工的政治和业务学习；
5.接待人民群众的来信来访，并按信访条例做好信访工作；
6.办理县人大常委会和交办的其他工作。
（二）2024年重点工作
2024年，县人大办将在县委和县人大常委会党组坚强领导下，全面贯彻落实习近平总书记重要指示和中央、省、市、县相关会议精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，依法履职，扎实工作，顺利完成上级交办和县人大常委会工作计划中的各项目标任务。
二、部门预算单位构成
大竹县人大常委会办公室属行政单位，下属正股级事业单位——大竹县人大常委会信息中心1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2024年收支总预算12142400元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算12142400元，其中：财政拨款收入12142400元，占100%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算12142400元。其中：一般公共服务支出10442809元,占86%；社会保障和就业支出737199元，占6.07%；卫生健康支出425522元，占3.51%；住房保障支出536870元，占4.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算12142400元，比2023年财政拨款收支总预算增加904175.71元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入904175.71元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入12142400元；支出包括：一般公共服务支出10442809元、社会保障和就业支出737199元、卫生健康支出425522元、住房保障支出536870元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款12142400元，比2023年预算数增加904175.71元。主要包括：人员经费、公用经费、项目经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出10442809元,占86%；社会保障和就业支出737199元，占6.07%；卫生健康支出425522元，占3.51%；住房保障支出536870元，占4.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为6071300元，主要用于：维持人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为1574000元，主要用于：人大机关开展各项工作所需经费，如公报印刷费用、会务费、培训费、理论宣传等费用。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为16047元，主要用于保障人大机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为715827元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为536870元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为219189元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为184620元，主要用于：公务员医疗补助经费。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:2024年预算数为200000元，主要用于：纪委派驻纪检组工作经费。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2024年预算数为500000元，主要用于：人大工作者及人大代表参加或举办各类会议等费用。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:2024年预算数为590000元，主要用于：组织人大工作者及人大代表参加培训所需培训费、差旅费等费用。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2024年预算数为1150000元，主要用于：人大工作者及人大代表开展视察、调研等工作费用。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为294746元，主要用于：维持信息中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2024年预算数为62763元，主要用于：其他人大事务支出
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2024年预算数为21372元，主要用于：支付遗属补助。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年预算数为5666元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出8128400元，其中：
人员经费7018271元，主要包括：基本工资1862148元、津贴补贴1106472元、奖金1352404元、绩效工资152892元、机关事业单位基本养老保险缴费715827元、职工基本医疗保险缴费235236元、公务员医疗补助缴费184620元、其他社会保障缴费5666元、住房公积金536870元、生活补助866136元。
公用经费1110129元，主要包括：办公费180000元、电费50000元、邮电费70000元、差旅费100000元、公务接待费80000元、工会经费60879元、福利费127850元、其他交通费317040元、其他商品和服务支出124360元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数80000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费80000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降20%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少20000元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：各级人大代表、人大工作者、兄弟市县来竹视察、指导、交流学习、专题调研、等公务活动涉及的接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我单位现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，我单位行政运行经费财政拨款预算为1110129元，比2023年预算减少869013元，减少43.91%。主要原因是：贯彻上级有关规定，厉行节约。
（二）政府采购情况
2024年，我单位安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，我单位无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县人大常委会办公室
2024年4月30日
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