一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
为全县纪检监察系统教育培训、会议提供硬件支持和服务保障；为全县开展领导干部党风廉政教育工作提供硬件支持和服务保障；负责全县纪检监察机关查办重大案件的后勤保障和服务工作；负责查办案件的纪检监察组织实施“两规”、“两指”措施提供硬件支持和服务保障；完成上级纪委监委和县纪委监委交办的其他事项。
（二）2024年重点工作
1、主要从事各级纪检监察组织对被调查对象进行谈话；承接全县纪检监察干部业务培训；提供省、市、县纪检监察专网网络视频会议场所。
2、搞好日常管理工作。 (1)是加强中心的日常保洁。(2)是加强对保安的管理，保障中心的日常安全。 (3)是加强对伙食团和厨师的管理，保障办案人员和涉案人员的用餐安全。
3、为上级纪委监委、县纪委监委交办事项搞好服务，保障交办事项有序开展，高效完成上级纪委监委、县纪委监委交办的各项事项。
二、部门预算单位构成
达州市党风廉政教育中心大竹工作点是全额拨款事业单位，是财政一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中心2024年收支总预算2051052元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算2051052元，其中：财政拨款收入2051052元，占100%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算2051052元。其中：一般公共服务支出1833181元,占89.38%；社会保障和就业支出101879元，占4.97%；卫生健康支出39583元，占1.93%；住房保障支出76409元，占3.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算2051052元，比2023年财政拨款收支总预算增加33710元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入33710元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2051052元；支出包括：一般公共服务支出1833181元、社会保障和就业支出101879元、卫生健康支出39583元、住房保障支出76409元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款2051052元，比2023年预算数增加33710元。主要包括：增加了人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出1833181元,占89.38%；社会保障和就业支出101879元，占4.97%；卫生健康支出39583元，占1.93%；住房保障支出76409元，占3.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为748131元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:2024年预算数为1085050元，主要用于：保障开展纪检监察办案工作服务经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为101879元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为37444元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的事业单位医疗保险费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年预算数为2139元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的大额医疗保险费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为76409元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出966002元，其中：
人员经费854615元，主要包括：基本工资255576元、津贴补贴6552元、其他社会保险缴费2139元、绩效工资374496元、机关事业单位基本养老保险缴费101879元、职工基本医疗保险缴费37444元、住房公积金76409元、奖励金120元。
公用经费111387元，主要包括：办公费30000元、印刷费9000元、公务接待费5000元、差旅费40000元、工会经费8910元、福利费13365元、其他商品和服务支出5112元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费5000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2024年我中心未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少0元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费2024年，本中心的事业运行经费财政拨款预算为111387元，比2023年预算178458减少了67071元，减少37.58%。主要原因是：压缩经费，节约开支。
（二）政府采购情况
2024年，我中心未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，达州市党风廉政教育中心大竹工作点无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
达州市党风廉政教育中心大竹工作点
2024年4月30日
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