大竹县安吉乡人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县安吉乡人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2024年重点工作
一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是促进经济稳定增长。推进供给侧结构性改革，推进全面创新改革试验，加大重点基础设施投入，促进产业转型升级，推进新型城镇化。三是促进民生社会事业发展。支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。四是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。五是强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。六是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
二、部门预算单位构成
大竹县安吉乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，安吉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。安吉乡人民政府2024年收支总预算9427588.7元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算9427588.7元，其中：财政拨款收入9427588.7元，占100%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算9427588.7元。其中：一般公共服务支出3672055.4元,占38%；文化旅游体育与传媒支出302044元占3%、社会保障和就业支出537519元占6%；卫生健康支出295974元占3%；城乡社区支出879598.4元占9%；农林水支出3126654.4元占33%；交通运输支出238095.5元占3%；住房保障支出375648元，占4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算9427588.7元，比2023年财政拨款收支总预算增加20308876.02元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入480174元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7936789.9元，政府性基金预算拨款收入709598.4元，上年结转781200.4元；支出包括：一般公共服务支出3672055.4元、文化旅游体育与传媒支出302044元、社会保障和就业支出537519元、卫生健康支出295974元、城乡社区支出879598.4元、农林水支出3126654.4元、交通运输支出238095.5元、住房保障支出375648元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款8717990.3元，比2023年预算数增加1481277.62元。主要包括：一般公共服务经费480174元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出3672055.4元、文化旅游体育与传媒支出302044元占8%、社会保障和就业支出537519元占15%、卫生健康支出295974元占8%、城乡社区支出170000元占5%、农林水支出3126654.4元占75%、交通运输支出238095.5元占6%、住房保障支出375648元占10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）其他人大事务支出（01）人大工作经费（99）:2024年预算数为35000元，主要用于：人大日常公用经费。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2024年预算数为2486957元，主要用于：办事处机关行政机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费.
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:2024年预算数为230000元，主要用于：一般事务管理等日常公用经费.
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:2024年预算数为483786元，主要用于：事业运行经费。
5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2024年预算数为12856元，主要用于：便民服务中心办公经费。
6.一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）:2024年预算数为146556元，主要用于：事业运行经费使用。
7.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2024年预算数为25000元，主要用于：代理会计核算中心办公经费及村级财务培训支出。
8.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：2024年预算数为58160元，主要用于：纪委工作经费。
9.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体支出（99）:2024年预算数为10000元，主要用于：妇联、团工委公用支出。
10.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）: 2024年预算数为8940元，主要用于：党建工作支出。
11.文化旅游体育与传媒（207）文化旅游（01）群众文化（09）: 2024年预算数为145644元，主要用于：文化宣传人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
12.文化旅游体育与传媒（207）文化旅游（01） 其他文化和旅游支出（99）: 2024年预算数为156400元，主要用于：其他文化和旅游支出经费以及办公费等日常公用经费。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024年预算数为485025元，主要用于：缴纳办事处机关及事业机构人员的养老保险应由单位部分。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（08）死亡抚恤（01）：2024年预算数为46494元，主要用于：死亡抚恤金。
15.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 2024年预算数为6000元，主要用于：城乡低保信息员补助。
16.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）:2024年预算数为65018元，主要用于：卫计办人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 2024年预算数为91475元，主要用于：缴纳办事处公务员基本医疗保险单位部分。
18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2024年预算数为87871元，主要用于：缴纳办事处事业人员基本医疗保险单位部分及补充医疗保险。
19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 2024年预算数为44040元，主要用于：缴纳办事处公务员公务员医疗保险。
20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）: 2024年预算数为7570元，主要用于：缴纳办事处公务员公务员补充医疗保险。
21.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:2024年预算数为30000元，主要用于：辖区的的保洁工作，包括保洁员工资及劳动保用品费。
22.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:2024年预算数为140000元，主要用于：社区办公室租金及动物防疫支出。
23.农林水支出（213）农业（01）机关服务（03）: 2024年预算数为20000元，主要用于：机关服务等日常公用经费。
24.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）: 2024年预算数为945552元，主要用于：办事处事业机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、培训费等日常公用经费。
25.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）: 2024年预算数为3500元，主要用于：村级了疫人员的补助。
26.农林水支出（213）农业（02）其他林业和草原支出（99）: 2024年预算数为12000元，主要用于： 其他林业和草原支出。
27.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）:2024年预算数为98000元，主要用于：第一书记工作经费、村干部保险费及体检费等。
28.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:2024年预算数为1487602.4元，主要用于：村委会正常运转的基本支出，包括村干部工资以及办公费等。
29.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）: 2024年预算数为560000元，主要用于：农村保洁、绿化及道路维护等。
30.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）: 2024年预算数为151695.5元，主要用于：农村道路养护。
31.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）: 2024年预算数为86400元，主要用于：交通安全劝导员补助等。
32.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2024年预算数为375648元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出6914394.8元，其中：
人员经费6181409.8元，主要包括：基本工资1174716元、津贴补贴578808元、奖金530739元、社会保险缴费845604元、绩效工资485025元、 职工基本医疗保险缴费179346元、 公务员医疗补助缴费44040元、 其他社会保障缴费7570元、 抚恤金174800.4元、其他工资福利支出240709元、住房公积金375648元、对个人和家庭的补助支出1719204.8元 其他对个人和家庭的补助87478.4元。
公用经费732985元，主要包括：办公费90800元、电费50000元、邮电费50000元、取暖费50000元、差旅费20000元、维修（护）费6400元、会议费30000元、培训费38400元、公务接待费50000元、工会经费43558元、福利费84621元、其他交通费120000元、其他商品和服务支出99206元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数50000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费50000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降***%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少11200元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出709598.4元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹县安吉乡的行政运行经费财政拨款预算为732985元，比2023年预算减少3375元，减少0.4%。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县安吉乡安排政府采购预算10000元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县安吉乡无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县安吉乡人民政府
2024年4月30日
915001-大竹县安吉乡人民政府 部门预算公开报表.xlsx