一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县月华镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。基本职能：贯彻党的路线方针政策，制定2022年发展规划、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。负责政策性补贴和财政管理工作。管理财政票据。
（二）2022年重点工作
1、推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
2、持续加大民生投入，做好脱贫攻坚资金保障，促进民生社会事业发展。
3、加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。
4、推进农业产业转型升级，促进经济发展提质增效，营造和谐稳定社会局面，发展乡村旅游产业，推进新型城镇化。
5、强化财政管理监督。
二、部门预算单位构成
大竹县月华镇人民政府为行政单位，财政一级预算。下设二级预算单位11个，其中行政单位7个，事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县月华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。2022年收支总预算1123.02万元。
（一）收入预算情况
大竹县月华镇人民政府2022年收入预算1123.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1123.02万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县月华镇人民政府2022年支出预算1123.02万元。其中：一般公共服务支出360.55万元,占32.11%；文化旅游与传媒支出8.18万元，占比0.7%；社会保障和就业支出147.07万元，占13.09%；卫生健康支出65.93万元，占5.87%；城乡社区支出64.62万元，占5.75%；农林水支出403.02万元，占35.89%；交通运输支出20.47万元，占7.82%；住房保障支出53.16万元，占4.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县月华镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1123.02万元，比2021年财政拨款收支总预算减少139.81万元，主要原因是2021年撤并村组，农林水支出减少65.44万元，城乡社区支出减少5.03万元；同时一般公共预算拨款收减少65.44万元，节能环保减少10万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1123.02万元；支出包括：一般公共服务支出360.55万元,文化旅游与传媒支出8.18万元，社会保障和就业支出147.07万元，卫生健康支出65.93万元，城乡社区支出64.62万元，农林水支出403.02万元，交通运输支出20.47万元，住房保障支出53.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县月华镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1123.02万元，比2021年预算数减少139.81万元。主要原因是2021年撤并村组，农林水支出减少65.44万元，城乡社区支出减少5.03万元；同时一般公共预算拨款收减少65.44万元，节能环保减少10万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出360.55万元,占32.11%；文化旅游与传媒支出8.18万元，占比0.7%；社会保障和就业支出147.07万元，占13.09%；卫生健康支出65.93万元，占5.87%；城乡社区支出64.62万元，占5.75%；农林水支出403.02万元，占35.89%；交通运输支出20.47万元，占7.82%；住房保障支出53.16万元，占4.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 2022年预算数为288.48万元，主要用于：政府行政机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2．一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2022年预算数为4.5万元，主要用于：村级代理会计核算经费及培训费。
3．一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（纪检）（02）: 2022年预算数为2万元，主要用于：政府行政机关单位纪检监察部门的办公费。
4．一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）: 2022年预算数为4.66万元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。
5．一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2022年预算数为12.80万元，主要用于：党建工作经费。
6．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：2022年预算数为62.4万元，主要用于：行政单位离退休人员医疗保险缴费等。
7．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为57.83万元，主要用于：单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。
8．社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：2022年预算数为20.19万元，主要用于：就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴。
9．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2022年预算数为5.57万元，主要用于：遗属生活困难补助费。
10．社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2022年预算数为1.08万元，主要用于：城乡低保信息员补助。
11．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2022年预算数为15.32万元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
12．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2022年预算数为10.40万元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
13．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2022年预算数为10.48万元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
14．城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：2022年预算数为6万元，主要用于：社区服务群众专项经费。
15．城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2022年预算数为58.62万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
16．农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2022年预算数为188.79万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
17．农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：2022年预算数为0.6万元，主要用于：动物防疫人员经费。
18．农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：2022年预算数为0万元.
19．农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2022年预算数为18.87万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
20．农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2022年预算数为170.76万元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
21．农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2022年预算数为24万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
22．交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2022年预算数为12.63万元，主要用于：乡村道路养护支出。
23．交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2022年预算数为7.84万元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。
24．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022年预算数为53.17万元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。
25．六、一般公共预算基本支出情况说明
26．2022年一般公共预算基本支出981.52万元，其中：人员经费862.71万，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费118.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县月华镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：公务接待费1.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
2022年我镇未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2021年预算下降85.55%。
2022年公务接待费公务接待费比2021年预算减少7.7万元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县月华镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县月华镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，大竹县月华镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为240.63元，比2021年预算减少76.67万元，减少24.16%。主要原因是：机构改革人员减少。
（二）政府采购情况
2022年，大竹县月华镇人民政府没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大竹县月华镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
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