一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

大竹县科学技术局拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施；统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；拟订全县基础研究计划并组织实施，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究；编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；牵头全县技术转移体系建设，完善科技成果转化机制；拟定高新技术产业类、科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施；牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设；拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县科学技术局坚持科学发展、加快发展的工作指导，认真落实县委、县政府重大决策。

1.加速培育国家高新技术企业和科技型中小企业。力争新培育高新技术企业3户以上、科技型中小企业55户以上。

2.加大业务培训力度。重点对R&D投入统计、高新技术企业培育、科技型中小企业入库备案、创新平台建设等工作开展培训。

3.聚焦高端人才团队建设。鼓励企业引进尖端科技人才，打造领军型创新人才团队，引领产业的发展。以“项目 平台”的创新人才培养模式，重点引进培育取得先进创新成果、拥有自主知识产权、产业化前景广阔的创新创业团队，并积极申报各类人才项目。

4.加强产学研合作。建立企业、科研院所、高校之间良性互动机制的纽带，将创新载体优势转化为引才育才的资源优势。在各类科技创新平台、重大项目中培养高端人才，推进科技人才培养引进和科技计划的融合，加快科技创新和技术成果转化。发挥产业高端人才的作用，将科技人才成果转化为现实生产力，实现产业化进程中的人才集聚效应，吸引优质项目在我县落实落地。

5.强化项目申报。继续把实施各级成果转化项目作为提高成果转化效能、推动产业转型升级的重要抓手。树立超前策划，尽早落实省级、市级科技计划项目申报，争取更多的上级资金和优惠政策扶持。

6.加快科技成果转移转化应用。深化产学研合作，努力构建科技成果信息平台，协调双方在互利共赢的基础上达成成果转化合作意向。加大对智能装备制造、医疗卫生、农作物品种选育等方面的成果转化扶持力度，促使科技成果转化示范推广，获得社会的认可，助推其科技成果有效转化实施。

二、部门预算单位构成

大竹县科学技术局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算5250231.62元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算5250231.62元，其中：财政拨款收入5250231.62元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算5250231.62元。其中：科学技术支出4315621元,占82%；社会保障和就业支出432974元，占8%；卫生健康支出195831.62元，占4%；住房保障支出305805元，占6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算5250231.62元，比2022年财政拨款收支总预算增加5250231.62元，主要原因是大竹县科学技术局为新成立的单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5250231.62元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：科学技术支出4315621元,；社会保障和就业支出432974元；卫生健康支出195831.62元；住房保障支出305805元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款5250231.62元，比2022年预算数增加5250231.62元。主要包括：人员经费和日常公用经费、项目经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

2023年科学技术支出4315621元,占82%；社会保障和就业支出432974元，占8%；卫生健康支出195831.62元，占4%；住房保障支出305805元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为3227309元，主要用于：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）:2023年预算数为1088312元，主要用于：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2023年预算数为300元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为408181元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）:2023年预算数为9594元，主要用于：主要用于遗属生活补助。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为14899元，主要用于：反应用于上述以外的其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为80438元，主要用于：行政单位的单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为52276元，主要用于：事业单位的单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为63117.62元，主要用于：公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为305805元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

​2023年一般公共预算基本支出4316231.62元，其中：

人员经费3769552.62元，主要包括：基本工资1134144元、津贴补贴403776元、奖金477004元、社会保险缴费310730.62元、绩效工资263412元、机关事业单位基本养老保险缴费408181元、其他工资福利支出269804元、住房公积金305805元、其他对个人和家庭的补助支出296696元。

公用经费546679元，主要包括：办公费50000元、印刷费10000元、水费1500元、电费15000元、邮电费60000元、差旅费34500元、会议费20000元、培训费5000元、工会经费56513元、福利费50493元、其他交通费107160元、公务接待费80000元、其他商品和服务支出56513元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数80000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费80000元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降0元。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少0元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023未安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）运行经费

2023年，大竹县科学技术局的行政运行经费财政拨款预算为546679元，比2022年预算增加546679元，增长100%。主要原因是：科学技术局为新成立单位，2023年开始纳入预算。

（二）政府采购情况
     2023年，大竹县科学技术局安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县科学技术局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县科学技术局2023年部门预算表（附件包括以下表项）

          表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表