一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县四合镇张家学校是一所农村九年一贯制普通中小学，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县四合镇张家学校坚持科学发展、加快发展的工作方针，认真落实上级各部门安排的各项工作，主要做好：
1、加强“四心”建设，加强党的二十大精神学习，强化干部队伍服务质量。
2、加强环保工作，给全体师生安全、卫生生活环境。
3、狠抓教学管理，提高教育教学质量。
5、加强党建工作，强化党员队伍建设。
6、加强防疫工作，确保教育教学工作顺利进行。
二、部门预算单位构成
大竹县四合镇张家学校为事业单位，财政一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县四合镇张家学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育事业费支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大竹县四合镇张家学校2023年收支总预算6025274元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算6025274元，其中：财政拨款收入（含上年结转15000元）6025274元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县四合镇张家学校2023年支出预算6025274元。其中：教育支出4291213元,占71.22%；文化旅游体育与传媒支出15000元，占0.25%；社会保障和就业支出1002417元，占16.64 %；卫生健康支出228163元，占3.78%；住房保障支出488481元，占8.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县四合镇张家学校2023年财政拨款收支总预算6025274元，比2022年财政拨款收支总预算增加681860元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入681860元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6010274元、上年结转15000元；支出包括：教育支出4291213元；文化旅游体育与传媒支出15000元；社会保障和就业支出1002417元；卫生健康支出228163元；住房保障支出488481元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县四合镇张家学校2023年一般公共预算当年拨款6025274元，比2022年预算数增加681860元。主要包括：人员工资增加42万余元、文化旅游体育与传媒支出增加15000元、社会保障与就业经费增加19万余元、住房保障经费增加5万元等，其他支出项变化不大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年教育支出4291213元,占71.22%；文化旅游体育与传媒支出15000元，占0.25%；社会保障和就业支出1002417元，占16.64 %；卫生健康支出228163元，占3.78%；住房保障支出488481元，占8.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）普通教育（02）学期教育（01）:2023年预算数为14000元，主要用于：聘请幼儿教师工资支出。
2.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:2023年预算数为204535元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。包括小学商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出。
3.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（03）:2023年预算数为4072678元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。包括全部教职工桂枝茯苓胶囊支出及初中商品服务支出等。
4.文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒（99）宣传文化发展专项（02）:2023年预算数为15000元，主要用于学校乡村少年宫运行与维护支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为598029元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）:2023年预算数为370516元，主要用于：发放由财政负担的退休人员生活补助支出。
7.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2023年预算数为9594元，主要用于：发放由财政负担的遗属人员生活补助支出。
8.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）:2023年预算数为24278元，主要用于：由单位负担的全部在职职工的工伤保险支出。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为:228163元，主要用于：实施医疗保险制度后，按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为488481元，主要用于：按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出6010274元，其中：
人员经费5803739元，主要包括：基本工资1720740元、津贴补贴374628元、绩效工资1272216元、机关事业单位基本养老保险缴费598029元、职工基本医疗缴费212429、其他社会保障缴费40012元、住房公积金488481元、其他工资福利支出716974元、其他对个人和家庭的补助支出380230元。
公用经费206535元，主要包括：办公费1150元、咨询费100元、水费600元、电费600元、邮电费700元、差旅费700元、维修（护）费600元、会议费300元、培训费500元、劳务费600元、工会经费91257元、福利费93528元、其他商品和服务支出15500元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数400元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费400元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降11%。
2023年公务接待费比2022年预算减少50元。2023年公务接待费计划用于2022年迎接上级各部门到我单位的工作检查和业务指导培训等公务接待费计划。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县四合镇张家学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县四合镇张家学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，大竹县四合镇张家学校的事业运行经费财政拨款预算为206535元，比2022年预算增加8376元，增长4.23%。主要原因是：工会经费和福利费的逐年增长。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县四合镇张家学校没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县四合镇张家学校无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.教育支出：反映事业单位教育费支出。
3.文化旅游体育与传媒支出：反映事业单位在乡村少年宫运行及维护等方面的支出。
4.社会保障和就业支出：反映事业单位在社会保障与就业方面的支出。
5.卫生健康支出：反映事业单位卫生健康方面的支出。
6.住房保障支出：集中反映事业单位用于缴纳职工住房公积金方面的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用于公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.商品和服务支出经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。
9.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定项目任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县四合镇张家学校部门预算公开报表（附件包含以下表项）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县四合镇张家学校
2023年2月24日