一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县石子镇中心小学是一所乡镇完全小校，属财政全额拨款事业单位。基本职能：在大竹县教育主管部门的领导下，实施普通义务教育，改进和推动教育事业多元化、多样化发展，正确执行上级有关部门的决议和指示，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算，依法管理单位资产。

（二）2023年重点工作

大竹县石子镇中心小学计划完成如下工作重点：

1、加强师德师风、党风廉政建设，提高教师基本素质。

2、加强教师培训，全面提高教育教学质量。

3、厉行节约，确保学校正常运转。

4、按时完成教育教学任务。

5、增强环保意识，抓好五治工作。

6、加强学校党建工作。

二、部门预算单位构成

大竹县石子镇中心小学是一级预算财政全额拨款的事业单位。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县石子镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支总预算14225048.00元。

（一）收入预算情况
　　大竹县石子镇中心小学2023年收入预算14225048.00元，其中：一般公共预算拨款收入14225048.00元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算14225048.00元,其中：小学教育支出10010711.00元,占70.38%；社会保障和就业支出2551033.00元，占17.93%；卫生健康支出535291.00元，占3.76%；住房保障支出1128013.00元，占7.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算14225048.00元，比2022年财政拨款收支总预算增加1166630.00元，主要原因是2023年人员增加,增加一般公共预算拨款收入1166630.00元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入14225048.00元，小学教育支出10010711.00元；社会保障和就业支出2551033.00元；卫生健康支出535291.00元；住房保障支出1128013.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款14225048.00元，比2022年预算数增加1166630.00元。主要包括：人员经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  2023年小学教育支出10010711.00元,占70.38%；社会保障和就业支出2551033.00元，占17.93%；卫生健康支出535291.00元，占3.76%；住房保障支出1128013.00元，占7.93%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）: 2023年预算数为10010711.00元，主要用于：学校正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 2023年预算数为1393426.00元，主要用于：学校教职工缴纳养老保险等。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（99）:2023年预算数为958975.00元，主要用于保障单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（08）死亡抚恤（01）:2023年预算数为141696元，主要用于：退休教师死亡丧葬费和抚恤金。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为1128013.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出14225048.00元，其中：

人员经费13676597元，主要包括：基本工资4121352.00元、津贴补贴785016.00元、社会保险缴费94041.00元、绩效工资2901240.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1393426.00元、其他工资福利支出1654112元、住房公积金1128013.00元、其他对个人和家庭的补助支出1101211.00元。

公用经费548451.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费***元、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数11000元，其中：公务接待费11000元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我校未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降4.35%。

2023年公务接待费比2022年预算减少500.00元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运转经费

2023年，大竹县石子镇中心小学的教育运转经费为548451.00元。

（二）政府采购情况

2023年，我校未计划采购。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县石子镇中心小学部门预算公开报表（附件包含以下表项）

              表1.部门收支总表

              表1-1.部门收入总表

              表1-2.部门支出总表

              表2.财政拨款收支预算总表

              表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

              表3.一般公共预算支出预算表

              表3-1.一般公共预算基本支出预算表

              表3-2.一般公共预算项目支出预算表

              表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

              表4.政府性基金支出预算表

              表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

              表5.国有资本经营预算支出预算表

                                   大竹县石子镇中心小学               

                                    2023年2月24日