一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县石子中学是一所单设初中教育学校，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。
（二）2023年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、抓好控辍保学工作，打好脱贫攻坚战。
3、加强环保工作.
4、狠抓教学质量。
5、加强学校党建工作。
二、部门预算单位构成
大竹县石子中学为事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县石子中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2023年收支总预算11382770.00元。
（一）收入预算情况
大竹县石子中学2023年收入预算11382770.00元（含上年结转3550000元），其中：一般公共预算财政拨款收入31883478.00元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县石子中学2023年支出预算11382770.00元。其中：教育支出9210279.00元,占81%；社会保障和就业支出1220269.00.00元，占11%；卫生健康支出307344.00.00元，占1%；住房保障支出644878.00.00元，占7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县石子中学2023年财政拨款收支总预算11382770.00元，比2022年财政拨款收支总预算增加2161647.00.00元。主要原因是人员增加、基本工资调标、目标绩效奖纳入社保缴费基数导致社会保障和就业支出增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11382770.00元、；支出包括：教育支出9210279.00元,社会保障和就业支出1220269.00.00万元, 卫生健康支出307344.00.00元，住房保障支出644878.00.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县石子中学2023年一般公共预算当年拨款11382770.00元，比2022年预算数预算增加2161647.00.00元。主要原因是人员增加、基本工资调标、目标绩效奖纳入社保缴费基数导致社会保障和就业支出增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出5660279元,占72%；
2、社会保障和就业支出1220269.00.00元，占16%；
3、卫生健康支出307344.00.00元，占4%；
4、住房保障支出644878.00.00元，占8%。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出，普通教育，初中教育:2023年预算数5660279元，主要用于：学校正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业，行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出:2023年预算数为802238.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业，行政事业单位离退休，其他行政事业单位养老支出:2023年预算数为384812.00元，主要用于：由单位发放的退休人员目标绩效。
4.社会保障和就业，其他社会保障和就业支出，其他社会保障和就业支出: 2023年预算数为33219元,主要用于职工工伤保险支出。
5.卫生健康支出，行政事业单位医疗，事业单位医疗：2023年预算数为307344.00元，主要用于部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费和补充医疗保险支出。
6.住房保障，住房改革支出，住房公积金:2023年预算数为644878.00.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴、绩效、目标绩效以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出7832770元，其中：
（一）人员经费7546476.00元，主要包括：基本工资2556492.00元、津贴补贴409956.00元、绩效工资1545444.00元、机关事业单位基本养老保险缴费802238.00元、其他工资福利支出861553.00元、职工基本医疗保险缴费1187022.00元，住房公积金644878.00.00元。
（二）公用经费286294.00元，主要包括：办公费16000.00元、工会经费4124207.00元、福利费131087.00元、 其他商品和服务支出15000.00元。
七、一般公共预算项目支出情况说明
（一）一般公共预算项目支出包括：
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费2000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我校未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算减少20%。
2023年公务接待费与2022年减少400元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
大竹县石子中学现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费
九、政府性基金预算支出情况说明
大竹县石子中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2023年，大竹县石子中学事业运行经费286294元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，我单位无事业运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县石子中学没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县石子中学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大竹县石子中学所有支出资金按要求编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3 教育支出：反映政府在教育事业方面的支出。
4社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县石子中学
2023年2月24日