一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县八渡乡中心小学是一所九年一贯制学校，在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府、教科局关于2023年全县教育工作的总体部署，准确把握基础教育面临的新形势和新机遇，紧紧围绕规范办学行为推进素质教育、改善办学条件、集中精力抓管理，专心致志抓教学，全面提高教育教学质量，完成市、县教育工作目标。以“四字”教育为目标，坚持队伍建设不松懈，搞好干部队伍、教师队伍建设，坚持抓好教育教学质量，争创一流业绩，打造一流队伍。

二、部门预算单位构成

大竹县八渡乡中心小学属全额拨款的事业单位，执行中、小学校会计制度，1个编制机构，1个独立核算单位。。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县八渡乡中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出等。2023年收支总预算8013200元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算8013200元，其中：财政拨款收入8013200元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算8013200元。其中：教育支出5672680元,占70.79%；社会保障和就业支出1409094元，占17.58%；卫生健康支出297143元，占3.71%；住房保障支出634283元，占7.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算8013200元，比2022年财政拨款收支总预算增加29057元，主要原因是2023年人员工资福利待遇提高标准及人员职称晋级。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8013200元，支出包括：教育支出5672680元；社会保障和就业支出1409094元，卫生健康支出297143元，住房保障支出634283元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款8013200元，比2022年预算数增加29057元。主要包括：社会保障和就业支出、医疗保险单位统筹部分、工资调整增加的经费及商品和服务支出等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 2023年教育支出5672680元,占70.79%；社会保障和就业支出1409094元，占17.58%；卫生健康支出297143元，占3.71%；住房保障支出634283元，占7.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2023年预算数为94000元，主要用于：学前教育正常运转的基本支出，包括工资及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2023年预算数为3922469元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2023年预算数为1656211元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）        机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为778894元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为560388元，主要用于：事业单位离退休人员的经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2023年预算数为38376元，主要用于：事业单位人员的死亡抚恤支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为31436元，主要用于：在职人员的工伤保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为297143元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本医疗保险支出和补充医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为634283元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出8013200元，其中：

人员经费7716558元，主要包括：基本工资2172096元、津贴补贴473256元、其他社会保险缴费53511元、绩效工资1701552元、机关事业单位基本养老保险缴费778894元、职工基本医疗保险缴费275068元、其他工资福利支出1028894元、住房公积金634283元、奖励金240元、生活补助598764元。

公用经费296642元，主要包括：办公费18600元、工会经费133762元、福利费129280元、其他商品和服务支出15000元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数0元。其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算无增减。

2023年公务接待费与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

大竹县八渡乡中心小学现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县八渡乡中心小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县八渡乡中心小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年，大竹县八渡乡中心小学事业运行经费财政拨款预算为296642元，比2022年预算增加4864元，增长1.67%。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县八渡乡中心小学没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县八渡乡中心小学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县八渡乡中心小学部门预算公开报表（附件包含以下表项）

              表1.部门收支总表

              表1-1.部门收入总表

              表1-2.部门支出总表

              表2.财政拨款收支预算总表

              表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

              表3.一般公共预算支出预算表

              表3-1.一般公共预算基本支出预算表

              表3-2.一般公共预算项目支出预算表

              表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

              表4.政府性基金支出预算表

              表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

              表5.国有资本经营预算支出预算表

                                  大竹县八渡乡中心小学            

                                    2023年2月24日