一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县石河中学的基本职能是：在县委、县政府和教育局的领导和指导下，宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法规等，坚持依法治教、依法治学；配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律、法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并组织实施；巩固提高“双基”工作成果和整体水平，配合各级政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育科研教学改革工作，全力推进素质教育的实施；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为国家培养更多的优秀人才。
（二）2023年重点工作
1、根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，全面提升学校教育教学质量，加速推进新校区项目建设，加快创建四川省示范性普通高中。
2、开展好以“明德铸忠诚，立德杨品行，树德亮操守”为内容的“三德”教育活动；按照市县要求，巩固以“担当作为不尽心、争创一流缺雄心、服务群众不贴心，遵规守纪缺戒心”为内容的“四心”作风问题教育整顿成果。
3、根据中共大竹县委的决定，按照主管部门规划要求，争创首批“清廉”学校。强化师德师风建设，规范从教行为；完善廉洁制度纪律，确保干净做事；加强风险点排查管控，杜绝腐败产生；严把政治方向，注重意识形态引导。
4、加快推进新校区建设。
5、进一步改善老校区办学条件。
6、落实“双减”政策，严格“五项”管理；加强课堂教学巡导和教学“六认真”检查，促进课堂教学改革，提高课堂教学质量；落实好新高考的各项工作：选课走班，新教材培训，学生综合素质评价，学生生涯规划指导、高考信息收集研究等。
7、实施名师培养工程，加强党员教师名师培养，大力开展“名校长、名班主任、名教师”即“三名工程”建设。
8、完善校本课程开发运行机制，加快校本课程建设，继续开发特色校本课程；持续推进课题相关工作。
9、修订职称评审细则，完善教学教研制度，完善升学激励机制，建立教育教学过程考核办法。
10、根据学校的办学历史、发展过程、育人理念、现有状况，未来方向，结合创文工作，打造高品位的校园文化。
二、部门预算单位构成
大竹县石河中学属一级预算财政全额拨款的事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县石河中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算58,736,295.00元。
（一）收入预算情况
大竹县石河中学2023年收入预算58,736,295.00元，其中：一般公共预算拨款收入53,125,475.00元，占90%；事业收入4,094,000.00元，占7%；上年结转1,516,820.00元，占3%。
（二）支出预算情况
大竹县石河中学2022年支出预算58,736,295.00元。其中：教育支出41,132,596.00元,占70%；社会保障和就业支出6,867,703.00元，占12%；卫生健康支出2,132,463.00元，占3.6%；住房保障支出4,509,533.00元，占7.4%；结转下年4,094,000.00元，占7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县石河中学2022年财政拨款收支总预算53,125,475.00元，比2021年财政拨款收支总预算增加8,266,548.00元，主要原因是主要原因是基本工资调标、目标绩效奖纳入社保缴费基数导致社会保障和就业支出增加、上年结转1,516,820.00元等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入53,125,475.00元，包括：教育支出41,132,596.00元,；社会保障和就业支出6,867,703.00元；卫生健康支出2,132,463.00元；住房保障支出4,509,533.00元。结转上年1,516,820.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县石河中学2023年一般公共预算当年拨款53,125,475.00元，比2022年预算数增加4,172,548.00元。主要包括：主要原因是主要原因是基本工资调标、目标绩效奖纳入社保缴费基数导致社会保障和就业支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出41,132,596.00元,占75%；社会保障和就业支出6,867,703.00元，占12%；卫生健康支出2,132,463.00元，占4%；住房保障支出4,509,533.00元，占9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2023年预算数为21,194,060.00元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2023年预算数为18,721,216.00元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2023年上年结转安排为1,217,320.00元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为300.00元，主要用于保障离退休人员经费支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为5,611,815.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为232,760.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险保险费支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为961,574.00元，主要用于：由单位发放的退休人员目标绩效。
8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2023年预算数为61,254.00元，主要用于：死亡抚恤。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2,132,463.00元，主要用于，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为4,509,533.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出54,077,295.00元，其中：
人员经费51,089,143.00元，主要包括：基本工资18,353,400.00元、津贴补贴2,862,024.00元、奖金、社会保险缴费、绩效工资10,380,648.00元、机关事业单位基本养老保险缴费5,611,815.00元、职工基本医疗保险缴费2,036,648.00元、其他社会保障缴费328,575.00元、职业年金缴费、其他工资福利支出5,978,872.00元、离休费、住房公积金4,509,533.00元、退休费300元、生活补助1,022,828.00元、奖励金4,500.00元、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2,988,152.00元，主要包括：办公费17,320.00元、印刷费、手续费、水费40,000.00元、电费40,000.00元、邮电费26,550.00元、差旅费、维修（护）费1,200,000.00元、会议费、培训费、公务接待费元、劳务费、工会经费710,250.00元、福利费729,532.00元、其他交通费、其他商品和服务支出224,500.00元。
一般公共预算项目支出565,000.00元，主要用于网通班学费465000元和校舍维修改造100000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县石河中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：公务接待费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算相同。
2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降100%。
2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少30000元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相同。
我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，大竹县石河中学的事业运行经费财政拨款预算为2,988,152.00元，比2022年预算增加1,490,181.00元，增长99%。主要原因是：结转上年公用经费。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县石河中学安排采购预算2436380.00元，主要用于采购办公设备、办公印刷耗材及监控扩容设备、新建综合楼的办公设备购置、会议室建设、学校安保人员劳务外包、学校临聘人员劳务外包等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县石河中学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县石河中学
2023年2月24日