一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县杨家镇人和小学改进和推动教育事业多元化、多样化发展，正确执行上级有关部门的决议和指示，坚持“管理育人、教书育人、服务育人、环境育人”的工作方针，按教育规律办学。 

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县杨家镇人和小学坚持科学发展、加快发展的工作思路，认真落实县委、县政府重大决策，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务，打造农村优质校园，提升校园绿化品质。

二、部门预算单位构成

大竹县杨家镇人和小学属事业单位，财政一级预算。无下属单位。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县杨家镇人和小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支总预算5,711,638.00元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算5,711,638.00元（含上年结转46270元)，其中：财政拨款收入5,711,638.00元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算5,711,638.00元。其中：教育支出3,773,737.00元,占66.07%； 文化旅游体育与传媒支出15,000.00元，占0.26%；社会保障和就业支出1,304,486.00元，占22.84%；卫生健康支出205,955.00元，占3.61%；住房保障支出412,460.00元，占7.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算5,711,638.00元，比2022年财政拨款收支总预算增加233,339.00元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入233,339.00元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入5,711,638.00元。   

支出包括：教育支出3,773,737.00元，文化旅游体育与传媒支出15,000.00元，社会保障和就业支出1,304,486.00元，卫生健康支出205,955.00元，住房保障支出412,460.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款 5,711,638.00元，比2022年预算数增加233,339.00元。主要包括：对个人和家庭的补助，商品和服务支出，养老保险等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年教育支出3,773,737.00元,占66.07%；宣传文化专项支出15000元，占0.26%；社会保障和就业支出1,304,486.00元，占22.84%；卫生健康支出205,955.00元，占3.61%；住房保障支出412,460.00元，占7.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2023年预算数为3,733,737.00元，主要用于：大竹县杨家镇人和小学正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2023年预算数为40000.00元，主要用于：幼儿教师工资。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：2023年预算数为15000元，主要用于：学校少年宫的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为300.00元，主要用于：退休教职工的补贴。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为515,387.00元，主要用于：教职工基本养老保险单位部分的缴纳。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为653,569.00元，主要用于：退休教职工的补贴。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为113,652.00元，主要用于：死亡教职工的抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为21578元，主要用于：工伤保险

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为205,955.00元，主要用于保障学校职工基本医疗支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为412,460.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出5,665,368.00元，其中：

人员经费5,398,468.00元，主要包括：基本工资1,752,948.00元、津贴补贴248,436.00元、社会保险缴费227,533.00元、绩效工资911,808.00元、机关事业单位基本养老保险缴费515,387.00元、其他工资福利支出562,255.00元、住房公积金412,460.00元、其他对个人和家庭的补助支出767,641.00元。

公用经费266,900.00元，主要包括：办公费5,300.00元、邮电费1,600.00元、工会经费112,651.00元、福利费122,349.00元、其他商品和服务支出25,000.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费预算为0元，比2022年预算减少100%。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年，大竹县杨家镇人和小学事业运行经费266,900.00元。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县杨家镇人和小学无政府采购计划。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县杨家镇人和小学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县杨家镇人和小学部门预算公开报表（附件包含以下表项）

              表1.部门收支总表

              表1-1.部门收入总表

              表1-2.部门支出总表

              表2.财政拨款收支预算总表

              表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

              表3.一般公共预算支出预算表

              表3-1.一般公共预算基本支出预算表

              表3-2.一般公共预算项目支出预算表

              表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

              表4.政府性基金支出预算表

              表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

              表5.国有资本经营预算支出预算表

                                   大竹县杨家镇人和小学            

                                    2023年2月24日