一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
大竹县经济开发区实验学校是一所九年一贯制学校，主要实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定，坚持依法治教、依法治学；组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划；加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；坚持以教学为中心，努力提高教学质量；做好教师的培养、考核、管理服务等工作；组织领导各内设机构完成工作任务，认真履行职责；抓好校园安全工作，抓好学校及周边治安综合治理工作；以及完成上级布置的其他任务。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府、教科局关于2023年全县教育工作的总体部署，准确把握基础教育面临的新形势和新机遇，紧紧围绕规范办学行为推进素质教育、改善办学条件、集中精力抓管理，专心致志抓教学，全面提高教育教学质量，完成市、县教育工作目标。以“四字”教育为目标，坚持队伍建设不松懈，搞好干部队伍、教师队伍建设，坚持抓好教育教学质量，争创一流业绩，打造一流队伍。
二、部门预算单位构成
大竹县经济开发区实验学校是一级预算财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县经济开发区实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2023年收支总预算16402426.00元。
（一）收入预算情况
大竹县经济开发区实验学校2023年收入预算16202426.00元（含上年结转200000元），其中：一般公共预算拨款收16402426元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县经济开发区实验学校2023年支出预算16402426.0元。其中：教育支出11225324.00元,占68.45%；社会保障和就业支出3332428.00元，占20.31%；事业单位医疗611536.00元,占3.73%；住房保障支出1233138.00元，占7.51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县经济开发区实验学校2023年财政拨款收支总预算16402426.00元，比2022年财政拨款收支总预算增加96908.00元，主要原因是2023.00年增加一般公共预算拨款收入9690.008元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1640242.006元；支出包括：教育支出11225324.00元,社会保障和就业支出3332428.00元，事业单位医疗611536.00元, 住房保障支出1233138.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县经济开发区实验学校2023年一般公共预算当年拨款16402426.00元，比2022年财政拨款收支总预算增加96908.00元，主要包括：教育支出经费增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出11225324.00元,占68.45%；
2、社会保障和就业支出3332428.00元，占20.31%；
3、事业单位医疗611536.00元,占3.73%；
4、住房保障支出1233138.00元，占7.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2023年预算数为11225324.00元，主要用于：学校人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、学校办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为141196.00元，主要用于：实施养老保险制度后，学校按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为7818.00元，主要用于保障学校离退休人员经费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）:2023年预算数为611536.00元，主要用于保障局职工基本医疗支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为1233138.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出16402426.00元，其中：人员经费15489249.00元，主要包括：基本工资5297988.00元、津贴补贴734388.00元、绩效工资2690028.00元、其他社会保障缴费110450.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1541656.00元、其他工资福利支出1589323.00元、职工基本医疗保险缴费565742.00元、住房公积金1233318.00元、其他对个人和家庭的补助支出1726536.00元。
公用经费713177.00元，主要包括：办公费33100.00元、维修（护）费3000.00元、工会经费309450.00元、福利费342627.00元、其他商品和服务支出25000.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县经济开发区实验学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我校未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
2023年没有预算公务接待费。2022年没有预算公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县经济开发区实验学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县经济开发区实验学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
大竹县经济开发区实验学校2023年事业运行经费为713177.00元。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县经济开发区实验学校无公务用车以及单位价值2000000元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
无
十一、名词解释
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大竹县经济开发区学校部门预算公开报表（附件包含以下表项）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县经济开发区实验学校
2023年2月24日