一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县城西学校基本职能是全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持以人为本，坚持“围绕党建抓队伍，围绕课堂抓教学，围绕习惯抓德育”的工作思路，坚持“崇实尚勇，全面育人，和谐发展”的办学理念，坚持“在教师培养上下功夫，在常规管理上抓落实，在教育科研上找突破，在改革创新上添活力，在教学质量上谋发展，在办学特色上看亮点”的工作措施，传承“爱岗敬业、无私奉献、勇争一流”的品质，形成“严谨求实、奋发进取”的校风、“热爱学生、认真教学、言传身教”的教风、“专心致志、勤学好问、精益求精、一丝不苟”的学风，强化育人意识、服务意识，创出一条“全面育人、办出特色”的新路子。。
（二）2023年重点工作
狠抓学校安全工作，切实落实安全防范措施，杜绝一切安全隐患。学校定时做好安全隐患排查，利用升旗仪式等加强对师生的安全教育。加强传染病预防措施，保障师生身体健康。各班每周开展专门的安全主题班会，加强对学生的安全教育。班主任每天记录好安全日志，做到安全教育天天讲，安全知识时时记！
二、部门预算单位构成
大竹县城西学校属事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县城西学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支总预算10323394元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算10358994元，其中：财政拨款（含上年结转35600元）收入10358994元，占100%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算10358994元。其中：教育支出6672984元,占64.42%；社会保障和就业支出2582347元，占24.93%；住房保障支出731936元，占7.06%；卫生健康支出371727元，占3.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算10358994元，比2022年财政拨款收支总预算增加967404元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入967404元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10358994元；支出包括：教育支出6672984元；社会保障和就业支出2582347元;住房保障支出731936元;卫生健康支出371727元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款10358994元，比2022年预算数增加967404元。主要包括：增加公用经费和人员经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年教育支出6672984元,占64.42%；社会保障和就业支出2582347元，占24.93%；住房保障支出731936元，占7.06%；卫生健康支出371727元，占3.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）小学教育（项）:2023年预算数为6672984元，主要用于：大竹县城西学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数1573816元，主要用于：离退休人员的2023年奖励绩效奖。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2023年预算数55350元，主要用于：死亡抚恤。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数38323元，主要用于：在职教职工工伤保险。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为914858元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工基本医疗保险支出（项）:2023年预算数为371727元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为731936元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出10323394元，其中：
人员经费9785476元，主要包括：基本工资3124008元、津贴补贴436560元、绩效工资1611324、机关事业单位基本养老保险缴费914858元、住房公积金731936、其他工资福利支出927484元、生活补助1629166元、奖励金90元、其他社会保障缴费74723元、职工基本医疗保险缴费335327元。
公用经费537918元，主要包括：办公费4600元、水费2000元、电费2000元、工会经费235918元、福利费268400元、其他商品和服务支出25000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我校未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
2023年公务接待费与2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2023年，大竹县城西学校的事业运行经费财政拨款预算为537918元，比2022年预算增加了40017元，增加8.04%。主要原因是：福利费和工会经费因工资总额的增长而有所增加。
（二）政府采购情况
2023年大竹县城西学校未安排政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县城西学校2023年预算公开报表（附件包含以下表项）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县城西学校
2023年2月24日