一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县第六小学基本职能是全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持以人为本，坚持“围绕党建抓队伍，围绕课堂抓教学，围绕习惯抓德育”的工作思路，坚持“崇实尚勇，全面育人，和谐发展”的办学理念，坚持“在教师培养上下功夫，在常规管理上抓落实，在教育科研上找突破，在改革创新上添活力，在教学质量上谋发展，在办学特色上看亮点”的工作措施，传承“爱岗敬业、无私奉献、勇争一流”，形成 “严谨求实、奋发进取”的校风、“热爱学生、认真教学、言传身教”的教风、“专心致志、勤学好问、精益求精、一丝不苟”的学风，强化育人意识、服务意识，创出一条“全面育人、办出特色”的新路子。
（二）2023年重点工作
学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持以人为本，坚持“围绕党建抓队伍，围绕课堂抓教学，围绕习惯抓德育”的工作思路，坚持“崇实尚勇，全面育人，和谐发展”的办学理念，坚持“在教师培养上下功夫，在常规管理上抓落实，在教育科研上找突破，在改革创新上添活力，在教学质量上谋发展，在办学特色上看亮点”的工作措施，传承“爱岗敬业、无私奉献、勇争一流”，形成 “严谨求实、奋发进取”的校风、“热爱学生、认真教学、言传身教”的教风、“专心致志、勤学好问、精益求精、一丝不苟”的学风，强化育人意识、服务意识，创出一条“全面育人、办出特色”的新路子。
狠抓学校安全工作，切实落实安全防范措施，杜绝一切安全隐患。学校定时做好安全隐患排查，利用升旗仪式等加强对师生的安全教育。加强新冠肺炎疫情防控，保障师生身体健安康。各班每周开展专门的安全主题班会，加强对学生的安全教育。班主任每天记录好安全日志，做到安全教育天天讲，安全知识时时记！
二、部门预算单位构成
大竹县第六小学属事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县第六小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支总预算14248495元。
（一）收入预算情况
大竹县第六小学2023年收入预算14248495元，其中：一般公共预算拨款收入14248495元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县第六小学2023年支出预算14248495元。其中：小学教育支出：10400323元,占72.99%；社会保障和就业支出2074857元，14.56%；住房保障支出：1179483元，占8.28%；卫生健康支出：593832元，占4.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县第六小学2023年财政拨款收支总预算14248495元，比2021年财政拨款收支总预算12129985增加2118510元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入2118510元。
收入包括：小学教育支出：10400323元；事业单位离退休支出：2760元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：1572644元；住房公积金支出：1179483元；事业单位医疗支出：593832元；其他行政事业单位养老支出：435236元；其他社会保障和就业支出：64217元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县第六小学2023年一般公共预算当年拨款14248495元，比2022年预算数增加2118510元。主要包括：增加公用经费和人员经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、小学教育支出：10400323元,占72.99%；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：1572644元，占11.04%；
3、住房公积金支出：1179483元，占8.28%；
4、事业单位医疗支出：593832元，占4.17%；
5、其他行政事业单位养老支出：435236元，占3.05%；
6、其他社会保障和就业支出：64217元，占0.45%；
7、事业单位离退休支出：2760元，占0.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2023年预算数为10400323元，主要用于：大竹县第六小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数2760元，主要用于：离退休人员的2023的退休费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为1572644元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工基本医疗保险支出（项）:2023年预算数为593832元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为1179483元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）住房公积金（项）:2023年预算数为435236元，主要用于：主要是用于退休教师的奖励绩效奖；
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为64217元，主要用于：主要用于教职工伤保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出14248495元，其中：人员经费13677200元，主要包括：基本工资5079072元、津贴补贴109848元、其他工资福利支出1801964元、 其他社会保障缴费96155元、绩效工资2836584元、、住房公积金1179483元、机关事业单位基本养老保险缴费1572644元、职工基本医疗保险缴费561894元。
公用经费571295元，主要包括：福利费219341元、电费20000元、邮电费20000元、水费20000、维修（护）费31900元、工会经费195054元、其他商品和服务支出25000元、 办公费40000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县第六小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：公务接待费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我校未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
（四）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县第六小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县第六小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年大竹县第六小学事业运行经费571295元。
（二）政府采购情况
2023年大竹县第六小学未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县第六小学
2023年2月24日